境内外同时上市公司超七成有内控缺陷

文章来源：发布者：发布时间：2012-10-10 16:20:56阅读：次

财政部、证监会、审计署、银监会和保监会日前发布的《我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告》显示，在67家境内外同时上市公司中，有七成多存内控缺陷，其中新华制药是唯一一家有重大缺陷的公司。

在67家公司中，披露公司在报告期内存在内部控制缺陷的有49家，未报告公司存在内控缺陷的有18家。其中44家公司提出了整改计划、整改措施或者要求对缺陷进行整改，5家公司并未提出相应的整改方案或者措施。新华制药在评价中发现报告期内存在一项重大缺陷，即子公司山东新华医药贸易有限公司对客户授信额度过大导致较大经济损失，被报告为内控无效。

细分来看，披露的内控缺陷主要包括五大类，即设计缺陷和运行（执行）缺陷；公司层面缺陷和业务控制层面缺陷；信息系统控制方面的缺陷；按公司的经济活动、业务事项进行划分的缺陷；与财务报告相关的缺陷和与非财务报告相关的内控缺陷。（搜狐网）

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